监督索引号53010000631400200000

附件2-1

昆明市殡仪馆2022年预算公开目录

第一部分 昆明市殡仪馆2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市殡仪馆2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

附件2-2

昆明市殡仪馆2022年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市殡仪馆是隶属于昆明市民政局的事业单位，单位类型为公益二类，经济核算方式为经费自理。我单位承接昆明市市内遗体的接运、火化、吊唁及丧葬用品的销售等殡葬服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、业务科、车队、公墓科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 全面加强基层党建工作。一是狠抓学习教育，抓实基础工作、落实重点工作，着力推动党员干部队伍建设，制定《中共昆明市殡仪馆总支部委员会关于开展党史学习教育的实施方案》，持续推进党史学习教育。二是狠抓重点工作落实，全方位推进单位发展建设，全年开展理论中心组学习5次；主题党日22次；以“万名党员进党校”为载体，组织集中学习7次；组织党员干部参观革命遗址遗迹、革命博物馆、纪念场馆等爱国主义教育基地开展现场教学8场，“一把手”带头讲党课2堂；交心谈心5轮；领导班子制定5项民生实事计划，班子成员每人制定2项为民办事清单，亲自落实、亲自督导，以100%的完成率向党史学习教育递交了答卷；40名在职党员按时到社区参加“双报到双服务双报告”党员志愿服务活动。三是狠抓党风廉政建设，稳步推进行风建设，制定《昆明市殡仪馆2021年党风廉政建设工作要点》《2021年度昆明市殡仪馆落实党风廉政建设责任制任务清单》，党政领导班子成员讲廉政党课8次、组织观看警示教育片6次、现场廉政宣传教育2场，开展交心谈心4轮。

2. 落实落细疫情防控工作。一是严格贯彻落实省民政厅卫星厅长关于全省民政领域疫情防控工作的部署和市委、市政府及市民政局党组关于疫情防控的工作安排，不断根据国家和省、市文件调整修订市殡仪馆疫情防控工作方案和疫情死亡人员遗体处置应急预案（目前已更新至第三版）。二是严格执行全馆每日消毒制度（不少于2次消毒），严格把关出入人员测体温、查验健康码和准确佩戴口罩等相关疫情防控要求，今年在严格执行查验过程中先后发现3名人员健康码为黄码，经查验均为个人上报的信息错误导致，但我馆仍按疫情防控要求将黄码人员安置在临时留观区，并督促黄码人员向所在社区报备，全力保障服务对象和干部职工的身体健康和生命安全。三是加强物资采购管理工作，严格执行防疫物资出入库管理制度，确保防疫物资储备量满足90天使用量，对职工食堂食品采购严格监管，特别是要严格管理冷链食品采购，做好对各类物品的安全检查和外包装消杀。四是抓紧推进殡葬领域新冠病毒疫苗接种工作，认真落实好全市民政系统疫苗接种工作情况每周报送制度，引导全体职工、职工家属和服务对象主动接种疫苗。截止12月31日全馆职工应接种疫苗人员的第二针疫苗接种率已达100%，第三针加强针到期应接种100人，已接种100人，剩余57人间隔期未满。五是针对我馆出入人员流量大（日均人流量约800人），不能封闭管理等特点，为落实疫情防控工作要求，确保工作人员健康，保障殡葬服务工作正常有序，自9月9日起每14天开展一次工作人员全员核酸检测，截止12月31日累计开展8次检测，共检测1122人/次。六是自12月起认真开展民政领域疫情防控常态化监督检查，累计接受市民政局督查2次，开展专项检查2次，开展风险排查31次，共发现物防方面问题1个（少部分疫情防控物资即将过期），其他方面问题3个（防控表册登记不完善、健康码陈旧、台账不完善），目前4个问题均已整改完毕。

3. 认真开展殡葬专项整治。市殡仪馆严格按照《关于印发昆明市殡葬业价格秩序 公益性安葬设施建设经营专项整治实施方案的通知》（昆民联发〔2021〕17号）文件精神和市民政局工作要求开展专项整治行动，在严格区分基本殡葬服务和非基本殡葬服务，严格执行服务项目、收费标准、服务内容、服务流程、服务承诺和服务监督“六公开”制度，主动倡导文明治丧、节俭办事，提倡厚养薄葬，弘扬精神美德，所有服务均为“菜单式”供群众自愿、单项、合理选择，没有任何套餐消费或捆绑消费，满足市民基本殡葬服务需求，充分体现公益殡葬、惠民殡葬的基础上，共取消7项服务项目，降低1项服务收费标准。

4. 全面做好殡葬服务工作。一是服务保障到位。2021年全年，累计火化遗体11683具，累计接运遗体8546具/次，累计骨灰寄存新收3907盒，取走3995盒，现存8520盒。二是狠抓服务质量。做好服务对象火化档案管理工作，全年累计整理归档火化档案 92盒共计10527份，累计接待服务对象435人/次，累计补开火化证明 129份；做好服务回访工作，及时发现管理服务中出现的问题，累计结合服务对象意见和单位工作实际整改殡葬服务质量问题7个，全年服务满意率在98%以上。三是做好祭扫接待。圆满完成清明、冬至祭扫接待暨疫情防控、安全保障任务。其中，清明祭扫高峰期间（3月27日至4月5日）共接待实地祭扫群众6.49万人，祭扫车辆1.16万辆，祭扫公交专线83趟，免费提供的网络祭扫共有2万余人/次参与，免费为15个家庭完成代祭扫服务；冬至祭扫高峰期间（12月17日至12月21日）共接待实地祭扫群众2万余人，祭扫车辆4750辆，祭扫公交专线25趟，免费提供的网络祭扫共有1.8万余人/次参与，免费为3个家庭完成代祭扫服务。

5. 严格落实各类专项工作。一是落实安全生产工作，研究制定了《昆明市殡仪馆安全生产工作方案》《昆明市殡仪馆关于开展2021年“安全生产月”及“安全生产万里行”活动方案》，层层签订了2021年度《安全生产工作目标责任书》《消防工作目标责任书》和《综治维稳暨平安建设工作目标责任书》，严格落实安全生产和消防安全制度，认真开展安全检查抽查工作，2021年累计开展安全大检查活动16次，安全抽查8次，下达整改通知书62份、完成安全隐患及卫生问题整改160个，组织消防讲座4次、应急演练2次，维护各类灭火器411支，灭火毯6块，消防储水桶120只。二是春节前对东川区汤丹镇江西村23家贫困户组织走访慰问，共捐赠粮油食品、生活用品等价值4600元的物资，以实际行动巩固脱贫攻坚成果。三是严格按照局党组在殡葬领域对扫黑除恶工作的安排部署和市民政局扫黑办的工作要求，在全馆范围深入推进扫黑除恶常态化工作。严格按照局党组在殡葬领域对扫黑除恶工作的要求，深入推进扫黑除恶专项斗争，确保专项斗争圆满收官。四是完成了改扩建整体施工，继续推进改扩建工程终验和政府审计等收尾工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有77人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障77人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制20辆，实有车辆17辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6,795.89万元，其中：一般公共预算332.60万元，政府性基金480.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入867.00万元，事业收入5,116.29万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加774.90万元，主要原因分析主要原因是财政拨款增加94.30万元，事业收入增加680.60万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入812.60万元，其中:本年收入812.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.60万元，政府性基金预算财政拨款480.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加94.30万元，主要原因是退休职工生活补助金减少1.70万元，无名无主遗体处理补助资金增加16.00万元，昆明市殡仪馆改扩建工程福彩公益金补助资金增加80.00万元。

四、 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出6,795.89万元。财政拨款安排支出812.60万元，其中：基本支出132.60万元，与上年对比减少1.70万元，主要原因是退休职工生活补助金减少1.70万元；项目支出680.00万元，与上年对比增加96.00万元，主要原因是无名无主遗体处理补助资金增加16.00万元，昆明市殡仪馆改扩建工程福彩公益金补助资金增加80.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

208-1003，殡葬，金额332.60万元，主要用于公益性公墓建设及困难群众火化补助等支出。

229-0401，其他政府性基金安排的支出，金额480万元，主要用于其他社会福利的彩票公益金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1. 一般公共预算财政拨款按经济科目分类情况

302-27，委托业务费，金额200.00万元（基本支出0万元，项目支出200.00万元），主要用于事业单位的委托的业务费支出。

303-05，生活补助，金额132.60万元（基本支出132.60万元，项目支出0.00万元），主要用于事业单位离退休人员按照规定发放的生活补助。

2. 政府性基金预算财政拨款按经济科目分类情况

302-27，委托业务费，金额400万元，主要用于市殡仪馆改扩建。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、 政府采购预算情况

无。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市殡仪馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.10万元，较上年减少0.70万元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市殡仪馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市殡仪馆2022年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为不再进行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市殡仪馆2022年公务用车购置及运行维护费为2.10万元，较上年减少0.20万元，下降8.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.10万元，较上年减少0.20万元，下降8.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是公务用车次数减少。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

监督索引号53010000631400200111

附件1-3.部门预算公开表20220228125927496